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Budget 2018

 

Budget 2018 : ce qu’il faut retenir

  • Un budget dans le droit fil de ceux des années précédentes, mais marqué par un fort investissement, naturellement lié à la réalisation de l’Espace Culturel.
  • Plus de 31,7 Millions d’Euros, dont 36% consacrés aux investissements.
  • Une gestion très économe des deniers publics qui permet de ne pas augmenter la pression fiscale pour la neuvième année consécutive.

Le fonctionnement : 20,32 M€

Les recettes de la section de fonctionnement

Les recettes, même si l’on constate une nouvelle érosion de 60 000 € de la Dotation Globale de Fonctionnement due par l’État, sont marquées par une grande stabilité. Cette situation porte la marque des efforts consentis et consacrés tant par vos élus que par le personnel communal.

En grandes masses, ces recettes peuvent être rangées selon les rubriques suivantes : :

  • Dotation Globale de Fonctionnement : 2 517 k€
  • Remboursement assurances : 154 k€
  • Fiscalité communale : 9 260 k€
  • Produits des services : 2 006 k€
  • Attribution de compensation versée par l’agglomération Plaine Vallée : 1 650 k€
  • Participations et subventions : 1 153 k€
  • Prélèvements sur les paris hippiques : 745 k€
  • Droits de mutations : 700 k€
  • Loyers et redevances : 537 k€
  • Compensations diverses : 462 k€
  • Taxe sur l’électricité : 300 k€
  • Compensations nuisances aériennes : 273 k€
  • Autres recettes et dotations diverses : 534 k€

Les dépenses de la section de fonctionnement

Après un prélèvement de 1 390 k€ de la section de fonctionnement vers celle d’investissement, 18 934 k€ sont disponibles pour le fonctionnement.

Consulter la répartition des dépenses de fonctionnement 2018

L’investissement : 11,41 M€

Les recettes de la section d’investissement

Les recettes d’investissement peuvent être classées en trois principales catégories : les recettes d’équipement, les recettes financières et les recettes produites par l’épargne de gestion. Une autre source de financement est à considérer pour les investissements : les cessions immobilières.

  • Recette d’épargne de gestion : 1 390 k€ C’est le montant de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement
  • Recette d’équipement : 2 088 k€ Ces recettes comprennent 688 k€ de subvention et 1 400 k€ d’emprunt d’équilibre dans l’attente de la reprise du résultat positif du Compte Administratif 2017 lors de l’adoption du Budget Supplémentaire.
  • Recettes financières : 670 k€ Ces recettes comprennent pour l’essentiel le Fonds de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A.) pour 600 k€, 60 k€ de produit de taxe d’aménagement et 10 k€ de différents cautionnements.
  • Recettes liées aux produits des cessions : 7 265 k€ 6 580 k€ proviennent de la cession des terrains de l’ex entreprise Filloux, achetés par votre commune puis revendus pour réaliser une Résidence Seniors et 685 k€ de différentes cessions sous promesse de vente.

Les dépenses de la section d’investissement

En 2018, les 11 410 k€ d’investissement seront réalisés selon la répartition suivante :

Consulter la répartition des dépenses d’investissement 2018

Données globales des dépenses du budget 2018

Durant l’année 2018, les dépenses prévues consolidées (Investissement + Fonctionnement) seront supérieures à 31,7 Millions d’Euros (31 732 559 €).

Consulter la répartition des dépenses totales 2018

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